FASE
INICIAR O PROJETO
Dimensão econômica
Dimensão ambiental
Dimensão social
AÇÃO
1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
1
2
3
4
5
N/A
1
2
3
4
5
N/A
1
2
3
4
5
N/A
1
Visão geral do que é o projeto
1
1
1
2
Quais seus objetivos e metas?
1
1
1
3
Quais são suas entregas, finais e intermediárias?
1
1
1
4
Quais os requisitos de cada entrega?
1
1
1
5
Quais as necessidades ou oportunidades que o justificam e qual a relação com o plano estratégico da organização?
1
1
1
6
Quais são as fases do projeto (ciclo de vida do projeto)?
1
1
1
7
Quem são as partes interessadas pelo projeto, qual a influência de cada parte e quais são seus requerimentos em relação ao projeto?
1
1
1
8
Quem é o gerente do projeto e qual sua autoridade?
1
1
1
9
Quais são as premissas do projeto?
1
1
1
10
Quais são as restrições do projeto?
1
1
1
11
Visão em alto nível do cronograma do projeto (principais milestones)
1
1
1
12
Visão em alto nível do orçamento necessário para o projeto
1
1
1
12
Business case do projeto, preferencialmente com demonstração de seu custo-benefício
1
1
1
14
Estudo de viabilidade do projeto
1
1
1
AÇÃO
2 DECLARAÇÃO PRELIMINAR DE ESCOPO
15
Informações do Project Charter (ou referentes a ele)
1
1
1
16
Limites do projeto (“o que está” e “o que não está” no escopo do projeto)
1
1
1
17
Métodos e critérios para aceitação das entregas
1
1
1
18
Refinamento do escopo de cada fase do projeto, caso cabível
1
1
1
19
Definição, em alto nível, de como o escopo será controlado
1
1
1
% TBL = Somatório variáveis x peso x 100/n variáveis
26,3
73,7
63,2
21,1
52,6
0
42,1
73,7
47,4
0
26,3
0
47,4
52,6
47,4
21,1
26,3
0
% Total da dimensão
47,36842105
37,89473684
38,94736842
% Total da dimensão TBL na FASE
41,40350877
FASE
PLANEJAR O PROJETO
Dimensão econômica
Dimensão ambiental
Dimensão social
AÇÃO
3 PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO
1
2
3
4
5
N/A
1
2
3
4
5
N/A
1
2
3
4
5
N/A
20
Escopo definitivo do projeto
1
1
1
21
Fases e milestones
1
1
1
22
Entregas (finais e intermediárias) e seus requisitos
1
1
1
23
Limites do projeto (“está/não está”)
1
1
1
24
Restrições e premissas
1
1
1
25
Critérios para controle e aceitação do escopo
1
1
1
26
EAP (WBS) do projeto
1
1
1
AÇÃO
4 CRONOGRAMA DO PROJETO
28
Cronograma do projeto
1
1
1
29
Sequenciamento de atividades, dependências, prazos
1
1
1
AÇÃO
5 ORÇAMENTO DO PROJETO
30
Estimativa de custos
1
1
1
31
Plano de contas do projeto
1
1
1
32
Reservas de contingência
1
1
1
AÇÃO
6 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
33
Padrões de qualidade, da organização ou do mercado (e.g. ISO)
1
1
1
34
Padrões de qualidade específicos ao projeto
1
1
1
35
Métricas e indicadores de qualidade
1
1
1
36
Procedimentos necessários para averiguação da qualidade
1
1
1
AÇÃO
7 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
37
Estrutura decisória do projeto
1
1
1
38
Papéis e responsabilidades no projeto (matriz de responsabilidades)
1
1
1
39
Políticas de incentivo ou punição
1
1
1
AÇÃO
8 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (MATRIZ DE RISCOS)
40
Identificação de riscos
1
1
1
41
Análise qualitativa de riscos (impacto x frequência)
1
1
1
42
Análise quantitativa de riscos (modelos estatísticos)
1
1
1
43
Resposta a riscos
1
1
1
AÇÃO
9 PLANO DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO
44
Requerimentos de comunicação dos stakeholders
1
1
1
45
Matriz de comunicação (quais informações, para quem, por quem)
1
1
1
46
Canal de comunicação (quando e com qual frequência)
1
1
1
AÇÃO
10 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES
47
Análise make or buy
1
1
1
48
Tipo de contrato
1
1
1
49
Documentos para a contratação/aquisição
1
1
1
% TBL = Somatório variáveis x peso x 100/n variáveis
37,9
48,3
41,4
27,6
86,2
0
86,2
27,6
0
0
0
0
89,7
20,7
0
0
0
0
% Total da dimensão
48,27586207
22,75862069
22,06896552
% Total da dimensão TBL na FASE
31,03448276
FASE
EXECUTAR O PROJETO
Dimensão econômica
Dimensão ambiental
Dimensão social
AÇÃO
11 INTEGRAÇÃO DO PROJETO
1
2
3
4
5
N/A
1
2
3
4
5
N/A
1
2
3
4
5
N/A
50
Orientar e gerenciar a execução do projeto.
1
1
1
AÇÃO
12 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
51
Realizar a garantia da qualidade.
1
1
1
AÇÃO
13 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
52
Contratar ou mobilizar a equipe do projeto.
1
1
1
53
Desenvolver a equipe do projeto.
1
1
1
AÇÃO
14 GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO
54
Distribuição das informações
1
1
1
AÇÃO
15 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES
55
Solicitar respostas de fornecedores.
1
1
1
56
Selecionar fornecedores.
1
1
1
% TBL = Somatório variáveis x peso x 100/n variáveis
0
0
129
171
71,4
0
57,1
85,7
0
0
0
0
42,9
85,7
42,9
0
0
0
% Total da dimensão
74,28571429
28,57142857
34,28571429
% Total da dimensão TBL na FASE
45,71428571
FASE
MONITORAR E CONTROLAR O PROJETO
Dimensão econômica
Dimensão ambiental
Dimensão social
AÇÃO
16 VERIFICAÇÃO DE ESCOPO
1
2
3
4
5
N/A
1
2
3
4
5
N/A
1
2
3
4
5
N/A
57
À conclusão de cada fase do ciclo de vida do projeto, verificar se os resultados gerados estão em conformidade com os requerimentos de clientes.
1
1
1
58
Documentar a conclusão de entregas e partes interessadas.
1
1
1
59
Formalizar a entrega (sign-off) com clientes e/ou stakeholders.
1
1
1
AÇÃO
17 CONTROLE DE CUSTOS
60
Garantir a adequação do projeto à linha de base do orçamento e proceder atualizações.
1
1
1
AÇÃO
18 CONTROLE DE QUALIDADE
61
As técnicas desse processo geralmente se voltam para detectar variações relevantes de qualidade para tomada de ações corretivas, e incluem diagramas de Pareto, diagramas de dispersão, amostragem estatística, análise de tendências, elaboração de fluxogramas ou espinhas de peixe etc.
1
1
1
AÇÃO
19 MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS
62
Monitorar a situação dos riscos previamente identificados.
1
1
1
63
Observar a ocorrência dos gatilhos previamente identificados.
1
1
1
64
Identificar, analisar e responder a novos riscos não identificados no planejamento.
1
1
1
65
Garantir a execução do plano de gerenciamento de riscos e avaliar sua efetividade.
1
1
1
66
Garantir que as premissas originais de riscos se mantêm válidas.
1
1
1
67
Garantir que as reservas de contingência sejam efetivamente direcionadas a cobrir riscos e não para cobrir alterações de escopo.
1
1
1
68
Encerrar o monitoramento de riscos que não são mais aplicáveis.
1
1
1
69
Atualizar o plano de gerenciamento de riscos e as respostas a riscos definidas.
1
1
1
AÇÃO
20 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS
70
Acompanhar cláusulas contratuais e garantir conformidade, documentar aditivos ou acordos.
1
1
1
71
Monitorar escopo, custos, prazos e requerimentos (inclusive qualidade) dos produtos ou serviços conforme previsto no contrato.
1
1
1
72
Acompanhar riscos.
1
1
1
73
Interpretar o que está e o que não está no contrato, resolver disputas.
1
1
1
74
Garantir que apenas pessoas autorizadas se comunicam com o fornecedor.
1
1
1
75
Conduzir reuniões de acompanhamento com o fornecedor.
1
1
1
76
Autorizar os trabalhos do fornecedor nos momentos adequados/previstos.
1
1
1
77
Autorizar pagamentos.
1
1
1
AÇÃO
21 GERENCIAMENTO DE EQUIPES
78
Garantir o envolvimento das pessoas conforme previsto, sanar conflitos.
1
1
1
% TBL = Somatório variáveis x peso x 100/n variáveis
9,09
136
13,6
54,5
22,7
0
90,9
18,2
0
0
0
0
90,9
18,2
0
0
0
0
% Total da dimensão
47,27272727
21,81818182
21,81818182
% Total da dimensão TBL na FASE
30,3030303
FASE
ENCERRAR O PROJETO
Dimensão econômica
Dimensão ambiental
Dimensão social
AÇÃO
22 TERMO DE ENCERRAMENTO
1
2
3
4
5
N/A
1
2
3
4
5
N/A
1
2
3
4
5
N/A
79
Confirmar se os trabalhos técnicos acabaram e se os resultados atendem ao escopo.
1
1
1
80
Obter aceitação formal dos resultados finais do projeto.
1
1
1
81
Reportar a conclusão do projeto na última reunião de acompanhamento.
1
1
1
82
Organizar o diretório de documentos do projeto para futuras consultas.
1
1
1
83
Identificar e documentar lições aprendidas.
1
1
1
84
Liberar o produto ou serviços para as operações da empresa.
1
1
1
85
Liberar a equipe do projeto.
1
1
1
% TBL = Somatório variáveis x peso x 100/n variáveis
0
0
42,9
171
214
0
14,3
143
42,9
0
0
0
0
143
85,7
0
0
0
% Total da dimensão
85,71428571
40
45,71428571
% Total da dimensão TBL na FASE
57,14285714
% Total da dimensão
60,58340208
30,20859358
32,56690315
% TOTAL DE SUSTENTABILIDADE TBL NO PROJETO
41,11963294